Reserve O.8 | 82004008 Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Reservering van niet benutte middelen voor bedrijfsvoering beschikbaar houden voor personeel en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden gevormd door storting van niet-bestede herindelingsgelden. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2008 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
Storting | Overschotten binnen de personele budgetten. | |||||
Onttrekking | Gebruik voor of tekort op personele budgetten. | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing. | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
Stand reserve 1-1- | 3.507 | 3.647 | 2.167 | 1.876 | 1.621 | 1.516 |
MT advies personeel 2025 (11-03-2026): | ||||||
Storting restant loonkosten 2025 | 1.693 | |||||
Storting restant studie en opleiding 2025 | 33 | |||||
Totaal toevoegingen | 1.726 | |||||
Afschrijvingslasten | -41 | -41 | -41 | -5 | -5 | |
Vrijval IPPC inrichtingen | -174 | |||||
Vrijval Projectgelden EZ | -57 | |||||
Inhuur | -363 | -932 | -250 | -250 | -100 | |
Restant HR-beleid | -10 | -59 | ||||
Voortgang proces kritieke presentatie indicatoren (KPI's) | -11 | -2 | ||||
Lean procesverbeteringen (werken aan kwaliteit) | -15 | |||||
Decentraal opleidingsbudget ruimte (omgevingswet) | -60 | |||||
Decentraal opleidingsbudget samenleving | -47 | |||||
Projectbudget versterking participatie 2025-2026 | -60 | -371 | ||||
MT advies personeel 2025 (11-03-2026): | ||||||
Tekort inhuur 2025 | -719 | |||||
Tekort reiskosten 2025 | -44 | |||||
Bezettingsgraadmeting | -10 | |||||
Werkbudget en verduurzaming gemeentehuis | -50 | |||||
Totaal onttrekkingen | -1.586 | -1.480 | -291 | -255 | -105 | |
Stand reserve 31-12- | 3.647 | 2.167 | 1.876 | 1.621 | 1.516 | 1.516 |