Meerjarig Investerings Programma

Toelichting Meerjarig Investerings Planning (MIP)

Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de primaire begroting deze investeringsplanning geactualiseerd en vastgesteld.
In deze paragraaf zijn alleen de toekomstige investeringsprojecten op basis van een uitvoeringsplan opgenomen met een impact op de gemeente waarvan nog geen kredietvotering heeft plaats gevonden. Wel zijn de kapitaallasten zoals afschrijvingen en rente opgenomen in de diverse programma's.

1.1 Aanpassingen gemeentehuis

1.1a Aanpassingen gemeentehuis - Klimaatbeheersingssysteem
De ventilatie- en koelinstallaties hebben steeds vaker storingen. Onderdelen zijn niet meer nieuw verkrijgbaar, waardoor onderhoud moeilijker en duurder wordt. Uit onderzoek blijkt dat de klimaatinstallaties verouderd zijn en, eerder dan in het MJOP is opgenomen, aan vervanging toe zijn. Ook de installatie voor verwarming en koeling heeft technische beperkingen. Ook hier is vervanging, eerder dan in het MJOP opgenomen, nodig om een goed en betrouwbaar binnenklimaat te behouden.

Naast deze vervanging willen we het gemeentehuis verduurzamen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd binnen het investeringskrediet verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Voor het gemeentehuis gaat het onder andere om nieuwe energiezuinige verlichting, het aardgasvrij maken van het gebouw, het plaatsen van zonnepanelen en het verbeteren van de isolatie. De mogelijkheden hiervoor hangen mede af van de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Door de toenemende netcongestie is het onzeker of de aansluiting kan worden verzwaard. Daarom wordt ook onderzocht hoe de gemeente meer eigen energie kan opwekken en opslaan, bijvoorbeeld met batterijen.
Omdat de vervanging van de klimaatinstallaties en de verduurzaming nauw met elkaar samenhangen, worden deze opgaven gezamenlijk opgepakt.

1.1b Aanpassingen gemeentehuis - gehorige (vergader)ruimtes
Uit onderzoek blijkt dat het huidige binnenklimaat van het gemeentehuis op verschillende punten niet voldoet aan de geldende normen en de eisen van een moderne werkomgeving. Belangrijke knelpunten zijn de beperkte geluidsisolatie tussen ruimtes, plafonds die geluid onvoldoende dempen en vloerafwerking die slechts beperkt bijdraagt aan een goede akoestiek.
Om een gezonde, comfortabele en goed functionerende werkomgeving te creëren zijn maatregelen nodig aan het gebouw en de installaties. Deze maatregelen zijn gericht op het verminderen van geluidsoverlast en het beperken van geluidsoverdracht tussen werk-, overleg- en vergaderruimten. Hierdoor ontstaat een prettiger werkklimaat, voldoen we aan privacywetgeving en sluit het gemeentehuis beter aan op de eisen van een moderne en hybride werkomgeving.

1.2 Vervanging mobiele telefonie
In 2026 worden de smartphones collectief vervangen. Hierbij wordt gekozen voor een Choose Your Own Device aanpak. Bij de uitrol is er extra aandacht is voor informatiebeveiliging en beheersbaarheid. Er is een uniforme, centraal beheerde werkwijze voor alle medewerkers. Dit sluit aan bij wettelijke en onze uitgangspunten rond gegevensbescherming.
Een volgende investerings- en vervangingsronde is begroot voor 2030.

1.3 Aanpassing werkplekken laptops incl. dockingsstations
In 2027 vervangen we de vaste werkplekken waar dit kan, door laptops. Hiermee maken we de beweging naar één uniform, mobiel werkconcept en sluiten we beter aan bij het moderne hybride werken en verduurzaming van de organisatie. Naast de laptops kiezen wij ook hier voor passende aanvullende beveiliging zoals security by design, passend bij onze wettelijke BIO en NIS2 verplichtingen

1.4 Vervanging telefooncentrale
In de digitale transformatie streven wij naar een uniforme werkwijze voor communicatiestijlen en willen we aansluiten bij de moderne werkplek faciliteiten. We maken de beweging naar bellen via MS Teams en beperken daarmee het gebruik van losse applicaties voor bellen, chatten en videobellen.

1.5 Project inrichting Uitwijk ICT
In het kader van onze bedrijfscontinuïteit bij calamiteiten zijn uitwijkfaciliteiten essentieel. We willen in lijn met de digitale transformatie aansluiten op een moderne technische infrastructuur en vandaar uitwijkscenario's op moderne wijze invulling geven.

1.6 Digitale transformatie, security informatie architectuur en zaaksysteem
Met de digitale transformatie geven we in 2027 verder invulling aan de digitale transformatie van de gemeente Leudal. We versterken het fundament (moderne mobiele werkplek en cloud) en investeren in de continuïteit en weerbaarheid van onze digitale dienstverlening Hiermee brengen we het beveiligingsniveau structureel op orde en verlagen we het risico op verstoring en datalekken. We werken aan een samenhangen informatiearchitectuur die onze systemen met elkaar verbindt. Hiermee leggen we de basis voor betere sturing op data en een toekomstvaste leveranciers onafhankelijke inrichting. In 2027 gaan verder aan de slag met het zaaksysteem, zodat processen efficiënter gaan verlopen en we voldoen aan de eisen rond archivering en transparantie.

1.7 Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen en accommodaties
In november 2024 is het Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) vastgesteld en een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Er is een fasering vastgesteld voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Op basis van deze planning is ervoor gekozen om in 2027 de panden [Gemeentehuis, Postkoets en Bombardon] aan te pakken. Met deze werkzaamheden werken we stapsgewijs aan een energiezuinige, duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille. De maatregelen dragen bij aan het verlagen van het energieverbruik, het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van het gebruikscomfort van de gebouwen.

3.1 Beleidsplan Openbare verlichting 2023-2027
In 2026 wordt het huidige beheerplan Openbare Verlichting geactualiseerd. Hoewel het huidige beheerplan nog loopt tot en met 2027, is er bewust voor gekozen om de actualisatie gelijktijdig met de overige beheerplannen uit te voeren. Hierdoor kunnen de beleidsuitgangspunten op het gebied van onder andere duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en areaaluitbreiding integraal worden afgestemd met de andere assets binnen de openbare ruimte. Daarnaast wordt in het beheerplan aandacht besteed aan de vervangingsachterstand binnen de openbare verlichting en de wijze waarop deze, in samenhang met de vervangingsopgave van de overige assets, planmatig en financieel verantwoord kan worden aangepakt. Het beheerplan vormt tevens input voor de gemeentebegroting. In 2026 wordt daarom een nieuw Beheerplan Openbare Verlichting (2027-2031) opgesteld, dat samen met de overige beheerplannen wordt opgenomen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

3.2 Infrastructurele werken: wegen
In 2026 wordt het huidige beheerplan Groen en Wegen geactualiseerd. Voor de nieuwe planperiode worden 2 afzonderlijke beheerplannen gemaakt, te weten Beheerplan Groen en Bomen en Beheerplan Wegen. Beide plannen sluiten aan bij de beleidsuitgangspunten ten aanzien van onder andere duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit van de gemeente Leudal. Areaaluitbreiding wordt hierin ook meegenomen. Dit beheerplan vormt de input voor de gemeentebegroting. Basis voor de beheerplannen vormt het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) wat eind 2026/begin 2027 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

3.3 Reconstructie N273 Neer (i.s.m. Provincie)
Het project N273 Kom Neer is tot stand gekomen omdat de N273 binnen de bebouwde kom van Neer (hm 54,8 – 57,0) grootschalig onderhoud behoeft. De huidige wegconstructie is einde levensduur en er zijn diverse afwateringsproblemen. De weg dient volledig gerehabiliteerd te worden waarbij ook de Leidraad Inrichting Provinciale Infrastructuur (LIPI) toegepast wordt.

Het college heeft de “Initiële business case reconstructie N273 Neer binnen bebouwde kom” vastgesteld en het investeringsbedrag van € 1.500.000 budgettair opgenomen in het MIP 2025-2028. Op 28 april 2026 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg. De formele kredietvotering voor € 1.500.000 is meegenomen bij het raadsvoorstel van de begroting 2027-2030.

3.4 Bereikbaarheid Zevenellen
Inwoners maken zich zorgen over de bedrijven die zich willen vestigen op het Bedrijvenpark
Zevenellen en over de verkeersstromen die daarmee gepaard gaan.
Leudal zet zich in voor een goede woon- en leefomgeving voor bestaande en nieuwe inwoners en neemt verkeerskundige maatregelen. Om dit goed onder de aandacht te brengen, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie rondom Zevenellen door adviesbureaus Kragten en Haskoning. Uit dit onderzoek blijkt dat verbeteringen op sommige kruispunten in de omgeving wenselijk zijn.

Afhankelijk van de lopende beroepsprocedures tegen de verkeersbesluiten van begin 2026 worden de werkzaamheden aan de 2 rotondes ter ontsluiting van Zevenellen in 2027 verder voorbereid en wordt er gestart met uitvoering.

3.5 Gladheidsbestrijding
De investeringen in materieel opgenomen zoals vermeld in het Beleidsplan Gladheidbestrijding Gemeente Leudal d.d. 29 april 2025.

5.2 Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs (IHP)

5.2a IHP St Ursula vervangende nieuwbouw incl. sloopkosten
Door de scholengemeenschap Sint Ursula wordt voortgezet onderwijs aangeboden binnen de gemeente Leudal. Nu gebeurt dit vanuit twee locaties (Heythuysen en Horn). De bestaande locaties zijn gedateerd en vervanging is noodzakelijk. In de gemeenteraad van 6 februari 2024 is besloten over te gaan tot één unilocatie (nieuwbouw) voor de scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen – Horn. Besloten is om op de huidige locatie aan de Bergerweg te Horn definitief te kiezen om hier de nieuwbouw te realiseren. Voor de planvoorbereiding en uitwerking is een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld van € 2.074.000. Naar verwachting zal in Q4 2026 – Q1 2027 besluitvorming over het noodzakelijke investeringskrediet kunnen plaatsvinden.

5.2b IHP diverse scholen
In de periode tot en met 2039 zijn investeringen gepland in aanpassingen en vernieuwbouw  van diverse scholen. De investeringsplanning van het vastgestelde IHP is verwerkt in het MIP.

6.1 Infrastructurele werken: groen
In 2022 is het beheerplan Groen en Wegen geactualiseerd. Het beheerplan sluit aan bij de beleidsuitgangspunten ten aanzien van onder andere duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit van de gemeente Leudal. Areaaluitbreiding is hierin ook meegenomen.
Dit beheerplan vormt dat de input voor de gemeentebegroting. In 2026 wordt een nieuw Beheerplan Groen en Wegen (2027-2030) opgesteld.  

6.2 Speelvoorzieningen
We starten in 2027 met het – samen met inwoners – maken van de ontwerpen van de speelplekken in Nunhem, Heythuysen en Haler. Nadat de ontwerpen definitief zijn starten we met de realisatie van de speelplekken, afhankelijk van het moment dat de speeltoestellen vervangen moeten worden. Dit betekent dat we in 2027 aan de slag gaan met de realisatie van een aantal speelplekken die aan vervanging toe zijn waarbij het ontwerpproces in 2025 en 2026 reeds is afgrond: Ittervoort, Haelen, Horn, Neer, Baexem en Ell.
Bij de realisatie houden we rekening met de verwachte indexatie. Op deze manier kunnen we de komende 10 jaar alle speeltuinen met eenzelfde speelwaarde realiseren binnen het beschikbare budget.

6.3 Dorpshuis Neeritter
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om variant 1.3 (realisatie van het dorpshuis in de oude basisschool) verder uit te werken. Voor de daadwerkelijke realisatie is in het MIP 2,3 miljoen euro opgenomen, dit is inclusief de reeds gevoteerde voorbereidingskredieten. Indien gekozen wordt om over te gaan tot realisatie van het dorpshuis dient er rekening mee gehouden te worden dat de daadwerkelijke bouwkosten niet binnen het bedrag van 2,3 miljoen euro passen. Daarnaast is er nog geen krediet opgenomen voor de aanpassing en inrichting van het buitenterrein. Bij de uitwerking van variant 1.3 wordt een volledige kostenraming voorgelegd waarna de gemeenteraad per raadsbesluit beslist over eventuele aanpassingen op de begroting.
In 2027 is bovenop het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van €180.000,- aanvullend voorbereidingskrediet nodig om te komen tot een definitief voorstel.

6.4 Vergroening Krekelbergplein Neeritter
Bij het opstellen van het MIP in 2024 is destijds een voorlopig bedrag (€ 925.000,-) opgenomen voor het vergroenen van het Krekelbergplein in Neeritter, op basis van het opgestelde schetsontwerp. Dit bedrag was gebaseerd op de kostenraming voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het Krekelbergplein. Echter was hierin toen niet meegenomen het realiseren van de nieuwe parkeerplaats aan de Breede Rijn en het opwaarderen van de verbinding tussen het Krekelbergplein en de parkeerplaats (het Walpad). Hiervoor waren de kosten toen nog niet inzichtelijk. De nieuwe parkeerplaats aan de Breede Rijn en de verbinding via het Walpad zijn wel opgenomen in het schetsontwerp. Dit schetsontwerp is ook gepresenteerd door de werkgroep van het Burgerinitiatief tijdens het participatieproces aan de omgeving en de Raads- en Commissieleden. De nieuwe parkeerplaats en het opwaarderen van de verbinding zijn noodzakelijk om het Krekelbergplein te vergroenen.

Voor de uitvoering van dit project moeten de nutsbedrijven eerst nog een aantal maatregelen nemen, zoals het vervangen en/of verplaatsen van leidingen en huisaansluitingen. De nutsbedrijven kunnen dit pas op zijn vroegst medio 2026 uitvoeren. Daarnaast moet het schetsontwerp nog uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp en bestek. Verder moet qua planning ook rekening gehouden met andere projecten in de directe omgeving, zoals het aanleggen van de klimaatbuffer aan de Driessensstraat in Neeritter.
Dit houdt in dat pas in 2027 gestart kan worden met het vergroenen van het Krekelbergplein. De kosten zullen dan ook ten opzichte van de huidige kostenraming geïndexeerd moeten worden.

Dit alles heeft tot gevolg dat het door de Raad beschikbaar gesteld bedrag voor het vergroenen van het Krekelbergplein in Neeritter niet toereikend is.

Inmiddels is voor de parkeerplaats aan de Breede Rijn een kostenraming gemaakt en is de kostenraming voor het vergroenen van het Krekelbergplein geactualiseerd.

In deze geactualiseerde kostenraming zijn meegenomen:
- meerkosten verlegging kabels en leidingen (nav overleggen met nutsbedrijven)
- aanpassen van halfverharding op het plein naar klinkerverharding (ivm beheer en onderhoud);
- meerkosten aanschaf containers en verplaatsen milieuparkje (n.a.v.) overleg RD Maasland);
- opwaarderen verbindingspad (het Walpad);
- kosten voor voorbereiding en onderzoeken (o.a. opstellen bestek, bestektekeningen, uitvoeren infiltratieonderzoek);
- indexering i.v.m geplande uitvoering op z’n vroegst 2027.

De totale kosten worden dan geraamd op € 1.405.000.
Wat inhoudt dat het bedrag in het MIP verhoogd moet worden met € 480.000
( € 1.405.000 € 925.000 )
Uiteraard kijken we bij de uitvoering van het project ook naar mogelijkheden voor cofinanciering/subsidies (o.a. vanuit de Regiodeal en Leefbaarheidsfonds provincie Limburg).

In de geactualiseerde kostenraming zijn géén bedragen opgenomen voor nazorg en onderhoud.
Bij het actualiseren van het Beheerplan Groen en Wegen 2027-2030 in 2026 wordt de nieuwe inrichting van het Krekelbergplein, parkeerplaats Breede Rijn en het verbindingspad meegenomen. Op deze wijze zijn de kosten voor beheer en onderhoud geborgd in de reguliere onderhoudsbudgetten.

Wat niet wordt meegenomen in het project Vergroenen Krekelbergplein Neeritter is het gedeelte van de Driessensstraat, gelegen tussen het toegangspad naar de kerk tot aan de Maartenstraat (start project Klimaatbuffer Driessensstraat). Dit gedeelte ligt buiten het projectgebied Vergroenen Krekelbergplein Neeritter.  ( tekst vorig jaar, comprimeren, uitvraag gedaan)

8.1 t/m 8.5 GRP 2022-2026
Landelijk worden steeds hogere eisen en wettelijke verplichtingen aan de waterbeheerders opgelegd. Om hieraan te voldoen werken wij op het gebied van de zorg voor de waterketen al enkele jaren samen in het samenwerkingsverband Waterpanel Noord. Deze samenwerking heeft geleid tot het gezamenlijk opstellen van één Klimaatadaptatieplan, (het voormalige Waterketenplan) en een afzonderlijke Water- Rioleringsprogramma (het voormalige Gemeentelijke Rioleringsplannen). Het Water en Rioleringsprogramma
2027-2031 wordt eind 2026 als onderdeel van het IBOR (Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte) voorgelegd aan de gemeenteraad. De zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater is hierin opgenomen.

In het Water en Rioleringsprogramma wordt beschreven hoe we onze objecten in de waterketen beheren. Regelmatig reinigen we de objecten en voeren we inspecties uit. Daarnaast vervangen we de objecten wanneer deze niet meer goed functioneren. Door het uitvoeren van de maatregelen die in het Water en Rioleringsprogramma benoemd zijn, wordt achterstallig onderhoud of kapitaalvernietiging voorkomen én tevens wordt de kwaliteit van het oppervlakte water verbeterd. De maatregelen en verbeteringen aan het rioolstelsel, zoals verwoord in het nog vast te stellen Water en Rioleringsprogramma (WRP) 2027-2031, worden in de lopende planperiode eveneens uitgevoerd.