(Bedrag x 1.000) | |||||||||
Lasten | Baten | ||||||||
0 | 0. Bestuur en ondersteuning | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | -994 | -994 | -994 | -994 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 737 | 800 | 868 | 811 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.4 | Overhead | 14.775 | 15.583 | 15.452 | 15.307 | -39 | -39 | -39 | -39 |
0.5 | Treasury | 399 | 536 | 1.655 | 2.505 | -1.121 | -1.041 | -1.041 | -1.041 |
0.61 | OZB woningen | 204 | 204 | 204 | 204 | -6.204 | -6.511 | -6.808 | -7.124 |
0.62 | OZB niet-woningen | 89 | 89 | 89 | 89 | -3.450 | -3.621 | -3.785 | -3.962 |
0.64 | Belastingen overig | 52 | 52 | 52 | 52 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.188 | -78.984 | -79.338 | -82.260 |
0.8 | Overige baten en lasten | 3.801 | 6.292 | 8.051 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.321 | 1.232 | 1.587 | 1.234 | -7.152 | -5.197 | -8.892 | -2.576 |
0.11 | Resultaat van baten en lasten | 3.639 | -2.048 | -3.176 | -4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 29.601 | 27.324 | 29.367 | 30.149 | -98.155 | -96.395 | -100.905 | -98.005 | |
1 | 1. Veiligheid | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.784 | 3.779 | 3.782 | 3.792 | -155 | -155 | -155 | -155 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.203 | 1.067 | 1.065 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4.987 | 4.846 | 4.848 | 4.857 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
2 | 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.972 | 5.768 | 5.963 | 6.541 | -351 | -351 | -351 | -351 |
2.2 | Parkeren | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 49 | 74 | 74 | 73 | -8 | -8 | -8 | -8 |
2.5 | Openbaar vervoer | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5.192 | 6.013 | 6.208 | 6.786 | -359 | -359 | -359 | -359 | |
3 | 3. Economie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 972 | 636 | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.871 | 10.554 | 2.758 | 158 | -5.023 | -10.706 | -2.910 | -310 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 258 | 228 | 228 | 228 | -84 | -54 | -54 | -54 |
3.4 | Economische promotie | 476 | 497 | 495 | 490 | -1.581 | -1.829 | -1.829 | -1.829 |
Totaal | 6.577 | 11.915 | 4.105 | 1.500 | -6.688 | -12.589 | -4.793 | -2.194 | |
4 | 4. Onderwijs | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.854 | 4.025 | 7.872 | 3.010 | -2 | -2 | -2 | -2 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.848 | 1.764 | 1.753 | 1.753 | -63 | -63 | -63 | -63 |
Totaal | 5.721 | 5.808 | 9.645 | 4.782 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
5 | 5. Sport, cultuur en recreatie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 481 | 470 | 461 | 461 | -30 | -30 | -30 | -30 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.063 | 3.200 | 3.148 | 3.166 | -247 | -247 | -247 | -247 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 2.359 | 2.671 | 3.243 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Musea | 58 | 58 | 56 | 59 | -10 | -10 | -10 | -10 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 264 | 253 | 234 | 254 | -17 | -17 | -17 | -17 |
5.6 | Media | 1.065 | 1.062 | 1.060 | 1.060 | -95 | -95 | -95 | -95 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.867 | 4.015 | 4.076 | 4.104 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal | 11.156 | 11.730 | 12.278 | 13.031 | -421 | -421 | -421 | -421 | |
6 | 6. Sociaal domein | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.792 | 3.804 | 3.617 | 3.647 | -498 | -502 | -506 | -509 |
6.21 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | 196 | 193 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | 2.712 | 2.711 | 2.710 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.949 | 6.910 | 6.907 | 6.907 | -5.405 | -5.405 | -5.405 | -5.405 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.367 | 3.148 | 2.937 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.456 | 2.406 | 2.431 | 2.436 | -66 | -66 | -66 | -66 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | -11 | -11 | -11 | -11 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.751 | 4.751 | 2.783 | 2.716 | -220 | -220 | -220 | -220 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.865 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 541 | 541 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 170 | 50 | 50 | 50 | -1.007 | -1.007 | -1.007 | -1.007 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 17 | 17 | 17 | 17 | -336 | -336 | -336 | -336 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.292 | 1.288 | 1.291 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 1.365 | 1.357 | 1.349 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 465 | 459 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 42.048 | 41.730 | 39.372 | 39.227 | -7.544 | -7.547 | -7.551 | -7.554 | |
7 | 7. Volksgezondheid en milieu | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.222 | 2.220 | 2.213 | 2.213 | -1 | -1 | -1 | -1 |
7.2 | Riolering | 4.068 | 4.053 | 4.216 | 4.214 | -4.981 | -4.981 | -4.981 | -4.981 |
7.3 | Afval | 5.262 | 5.407 | 5.557 | 5.722 | -6.434 | -6.609 | -6.790 | -6.989 |
7.4 | Milieubeheer | 3.928 | 4.028 | 4.128 | 4.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 185 | 184 | 184 | 185 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Totaal | 15.665 | 15.893 | 16.299 | 16.495 | -11.422 | -11.597 | -11.778 | -11.978 | |
8 | 8. Volkshv., leefomg.en sted. vernieuw. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | -150 | -150 | -150 | -150 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 2.611 | 2.340 | 390 | 310 | -2.353 | -2.082 | -132 | -52 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.850 | 1.858 | 1.895 | 1.891 | -992 | -992 | -992 | -992 |
Totaal | 7.355 | 7.092 | 5.180 | 5.095 | -3.495 | -3.224 | -1.274 | -1.194 | |